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           靖邊縣衛生和計劃生育局2019年部門綜合預算說明
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            一、部門概況

            1.部門主要職責

            (一)貫徹執行中、省、市有關衛生計生工作的法律法規和方針政策,擬定全縣衛生計生事業發展規劃并組織實施;起草全縣衛生計生有關規定、辦法并組織實施;負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革,統籌配置全縣衛生計生服務資源。

            (二)負責疾病預防控制和地方病防治工作,對重大疾病實施防控與干預,組織實施免疫規劃工作;制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織開展突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,及時報告和通報法定傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

            (三)按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的監督管理;監督檢查衛生計生法律法規和政策措施的落實,負責傳染病防治監督;加強衛生計生執法,組織查處重大違法行為;監督落實計劃生育一票否決制,組織開展食品安全風險監測、評估。

            (四)負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和措施,負責全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生體系建設,監督全縣計劃生育藥具發放工作。完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化。

            (五)負責全縣醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施;貫徹執行中、省、市醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的政策、規范、標準。建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

            (六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價機制,建設和諧醫患關系;組織落實國家藥物政策和基本藥物制度,執行中、省、市基本藥物政策。

            (七)組織實施全縣優生優育、提高出生人口素質和出生人口性別平衡的政策措施;建立全縣計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制;制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織實施。

            (八)擬訂全縣衛生計生人才發展規劃,負責衛生計生人才隊伍建設;加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度;負責全縣衛生計生事業經費的編報和管理。

            (九)擬訂衛生計生科技發展規劃,組織實施衛生計生相關科研項目;組織實施醫學繼續教育和規范化培訓;組織實施全縣衛生計生信息化建設。

            (十)制定全縣衛生計生宣傳教育工作規劃并組織實施;開展人口文化建設;組織實施統計調查,負責全縣人口統計數據分析研究和人口基礎信息庫建設;承擔互聯網醫療保健服務前置審核。

            (十一)制定全縣中醫藥中長期發展規劃,并組織實施。

            (十二)承擔縣深化醫藥衛生體制改革工作。

            (十三)負責本行業領域的安全生產工作的監督檢查。

            (十四)承辦縣政府交辦的其他事項。

            2.2019年度部門主要工作任務

            2019年,我們將嚴格按照市縣目標責任考核指標及全縣衛生工作總體安排,繼續重點抓好以下幾方面工作:

            一是繼續深化醫藥衛生體制改革。加快推進醫藥衛生體制綜合改革,建立有利于促進衛生事業發展的管理體制、工作機制和投入保障機制,妥善地處理改革中出現的各種新情況、新問題,確保各項醫改任務有序推進。

            二是下大力氣抓好衛生民生工程。繼續穩步推進縣中醫院、婦保院整體遷建項目續建和搬遷進度,全面完成年度建設任務,完善衛生計生服務網絡,不斷增強發展后勁。

            三是加快推進健康扶貧進程。不折不扣落實健康扶貧各項政策,確保貧困人口看得起病、治得好病,從源頭解決因病致貧、因病返貧的問題。對全縣建檔立卡貧困人口提供便捷的就診途徑、優質的救治服務、高效的結算平臺。切實幫助因病致貧、因病返貧的困難人口走出貧困。

            四是進一步提升醫療衛生服務能力,全面提升醫療服務質量和水平。在東坑鎮、王渠則鎮“鎮村衛生服務一體化”試點工作上取得實效,逐步在全縣推開。通過落實分級診療制度,推進優質醫療資源向基層下沉。

            五是加強人才隊伍建設。積極協調人社、編制部門,多措并舉加大人才引進和培養力度,招聘一批“引得進、用得好、留得住”的衛生專業技術人才,扎扎實實落實好2018年招聘人員的分配和支醫工作,全面提升隊伍整體素質。

            六是繼續完善重大疾病防控體系。認真實施國家擴大免疫規劃,提高疫苗預防接種率。加大艾滋病、手足口病等重大疾病的防控力度,降低傳染病發病率。加強疫情監測和疫情評估,做到早預防、早發現、早治療。組織開展突發傳染病疫情防控演練,落實好防疫物資和藥械。

            七是深入推進婦幼保健工作。繼續落實孕產婦住院分娩政策,降低孕產婦和嬰兒死亡率。不斷加大產前篩查和診斷、新生兒疾病篩查工作力度。全力實施好農村孕產婦免費住院分娩補助和葉酸增補項目、農村適齡婦女“兩癌”檢查項目,扎實做好母嬰保健管理服務工作。

            八是加強衛生法制建設和執法監督。按時完成全縣醫療市場秩序專項整治工作任務。加強衛生法律法規宣傳教育,做好衛生系統廣大干部職工法律普及工作,切實增強依法行政、依法執業意識。加大公共場所衛生、生活飲用水衛生、職業衛生、學校衛生以及醫療服務和采供血等的執法監督力度,維護人民群眾的健康權益。加大“兩非”案件查處力度,確保完成年度工作任務。

            九是加強行風作風建設,認真貫徹執行中央八項規定和市委十項規定,落實國家衛計委“九不準”、全省產科10項規定、醫療服務30條“不準”等規定,堅決遏制違規收受“紅包”的不正之風,積極構建和諧醫患關系。

            十是統籌協調抓好其他各項工作。抓好精神文明建設、安全和消防、信訪、穩定和社會治安綜合治理等各項工作,確保衛生系統大局穩定,同時在全系統繼續開展三好一滿意、“三訪五促、為民服務”等活動,促進衛生事業又好又快發展。

            3.部門基層預算單位構成及經費管理方式

            經費預算歸口衛計局管理單位共44個,基本情況如下:

          序號

          單位名稱

          單位性質

          經費管理方式

          在職人員

          備  注

          1

          靖邊縣衛生局

          行政

          全額

          17

          2

          靖邊縣地病辦

          事業

          全額

          12

          3

          靖邊縣人民醫院

          事業

          差額

          418

          4

          靖邊縣中醫醫院

          事業

          差額

          175

          5

          靖邊縣婦保院

          事業

          全額

          77

          6

          靖邊縣婦兒醫院

          事業

          差額

          16

          7

          靖邊縣衛生監督所

          事業

          全額

          41

          8

          靖邊縣衛生學校

          事業

          全額

          6

          9

          靖邊縣疾控中心

          事業

          全額

          35

          10

          靖邊縣愛衛辦

          事業

          全額

          12

          11

          靖邊縣農管站

          事業

          全額

          9

          12

          靖邊縣合療辦

          事業

          全額

          18

          13

          靖邊縣紅十字會

          事業

          全額

          8

          14

          靖邊縣藥品結算中心

          事業

          全額

          11

          15

          靖邊縣托兒所

          事業

          差額

          5

          16

          鄉鎮衛生院

          事業

          全額

          160

          25所衛生院

          17

          靖邊縣人口督查隊

          事業

          全額

          21

          18

          靖邊縣流動辦

          事業

          全額

          22

          19

          靖邊縣干職辦

          事業

          全額

          30

          20

          靖邊縣計生站

          事業

          全額

          44

          合計

          -

          -

          1137


            4.部門人員情況說明

            2019年預算財政供養人員共計1482人,其中在職人員1137人,退休人員229人,其它財政供養人員116人;2018年預算財政供養人員共計1431人,其中在職人員1109人,退休人員205人,其它財政供養人員117人,2019年財政供養人員增加51人,其中在職人員增加28人,退休人員增加24人,其它財政供養人員減少1人。

            5.部門國有資產占用情況說明

            我部門固定資產期末賬面數原值28,932.98萬元,累計折舊7,981.28萬元,凈值20,951.71萬元,其中:土地、房屋及構筑物10,298.16萬元,占固定資產的49.15%;通用設備2,138.73萬元,占10.21%;專用設備8,238.41萬元,占39.32%;文物和陳列品0萬元,占0%;圖書檔案0.63萬元,占0%;家具、用具、裝具及動植物275.78萬元,占1.32%。


           表1:固定資產構成情況表

                                                                                                                         單位:萬元

           固定資產類別

           期末賬面數

           數量

           原值

           凈值

           凈值占比

          合計

           ——

           28,93  2.98

           20,951.71

           ——

          一、 土地、房屋及構筑物

           ——

           11,490.13

           10,298.16

           49.15%

          其中:房屋

           70,778.28

           11,454.96

           10,262.99

           48.98%

          二、 通用設備

           2562

           3,042.11

           2,138.73

           10.21%

          其中:1.車輛

           44

           756.33

           688.42

           3.29%

          2.單價50萬(含)以上(不含車輛)

           4

           522.6

           231.04

           1.1%

          三、 專用設備

           1923

           14,124.14

           8,238.41

           39.32%

          其中:單價100萬(含)以上

           26

           6,353.63

           3,390.07

           16.18%

          四、 文物和陳列品

           0

           0

           0

           0%

          其中:文物

           0

           0

           0

           0%

          五、圖書檔案

           15

           0.63

           0.63

           0%

          六、 家具、用具、裝具及動植物

           4424

           275.97

           275.78

           1.32%

          其中:家具用具

           4186

           272.98

           272.78

           1.3%


            6.部門預算績效目標說明

            2019年本部門各項業務經費實現了績效目標管理全覆蓋。

            7.預算收支編制的依據及測算說明

            根據《中華人民共和國預算法》、業務主官部門的要求以及縣政府關于衛生和計劃生育工作的重要部署,編制2019年部門預算。

            二、2019年部門預算收支說明

            1.收支預算總體情況:

            2019年衛計系統收入預算12184.33 萬元,2018年衛計系統收入預算9296.52萬元, 2019年較上年增長了2887.81萬元,主要是財政供關人員增加51人,財政部門養老保險、職業年金、住房公積金增加。

            2.公共預算撥款支出明細情況

            2019年衛計系統公共預算撥款支出12184.33萬元,其中,基本支出11962.84萬元,包括工資福利支出11207.67萬元;對個人和家庭的補助支出61.86萬元;商品和服務支出693.31萬元。項目支出221.49萬元。工資福利支出是按照國家規定的工資福利政策標準,按單位2018年底在冊人數編制;對個人和家庭補助支出主要是其它財政供養人員生活補助和醫療保險;商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制;項目支出根據項目實施方案編制。

            3.政府性基金預算支入情況(本部門本年度無政府性基金預算收入)

            4.“三公”及會議培訓經費增減變動情況說明

            2019“三公”經費預算為11.9萬元,與上年相比,總體增加0.23萬元。其中:公務用車運行維護費預算安排8.5萬元,總體增加0.23萬元;公務接待費預算安排3.4萬元,與上年度相同,預計本年度公務接待71批次,累計630人次。本系統無出國出境和公務車輛購置安排;本年度預計會議費4萬。

            5.機關運行經費安排情況

            本年度機關預算公用經費7.9萬元,運轉經費30萬元。

            6.政府采購預算情況

            2019年衛計系統采購預算不超過公用經同和項目經費的預算。

            三、專業性部分名詞解釋

            1.一般公共預算收入:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

            2.一般公共預算支出:指按照現行中央政府與地方政府事權的劃分,經同級人大批準,用于保障地方經濟社會發展的各項支出。主要包括一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、資源勘探電力信息等事務、商業服務業等事務、金融監管等事務、援助其他地區支出、國土資源氣象等事務、住房保障支出、糧油物資儲備事務、預備費、國債還本付息支出和其他支出等。

            3.政府性基金預算:指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

            4.人員經費預算。是指行政事業單位財政供養人員的全年工資預算。

            5.公用經費預算。是指部門、單位基本支出中用于維持機構正常運轉和履行工作職責所必須的日常性公共支出。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務用車運行維護費、其他交通費用、差旅費、一般維修(護)費、小型會議費、培訓費、公務接待費、工會經費及其他商品服務支出等

            6.一般公共預算基本支出。是指人員工資及公用經費支出。

            7.“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待(外賓接待)費用。

            8.非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

            9.專項收入:是政府非稅收入的重要組成部分,包括排污費收入、水資源費收入、教育費附加收入、地方教育費附加收入、森林植被恢復費等。


          附件下載: 靖邊縣衛計局2019年部門預算報表.xls 附件下載: 靖邊縣衛計局2019年部門績效目標申報表.xls

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