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           靖邊縣交通運輸局2019年部門綜合預算說明
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            一、部門概況

            (一)部門主要職責

            靖邊縣交通運輸局屬縣政府直屬部門,正科級建制,下設4個正科級事業單位:靖邊縣道路運輸管理所、靖邊縣農村公路管理站、靖邊縣城市客運管理所,靖邊縣鐵路建設協調辦公室;1個副科級事業單位:靖邊縣地方海事處。根據縣政府規定,靖邊縣交通運輸局的主要職責有:

            1.貫徹執行中、省、市關于交通運輸工作的方針、政策和法律、法規。

            2.制定全縣交通運輸工作實施細則和辦法,并監督實施。

            3.編制全縣公路交通運輸行業發展規劃和年度發展計劃,并組織實施、指導交通運輸行業結構調整工作。

            4.負責組織領導全縣公路交通行業管理、城市客運管理、運輸市場管理。

            5.指導交通運輸行業體制改革,維護公路交通運輸行業的平等競爭秩序。

            6.負責全縣公路基礎設施建設、管理和維護;負責公路建設資金的籌措和監督使用;組織實施重點公路建設項目。

            8.負責全縣交通運輸戰備、交通運輸行業安全和路政管理工作;負責實施交通運輸行業技術政策、標準和規范,組織交通運輸重大科技攻關,推進行業技術進步。

            9.負責交通運輸涉外工作,管理利用外資工作和開展國際交通運輸經濟交流與合作。

            10.承辦縣政府交辦的其他事項。

            (二)2019年度我局主要任務及目標

            1、道路建設。完成榆靖公路靖邊段橋梁及路面工程,力爭今年6月底建成通車;啟動國道307靖邊縣城南過境公路項目前期工作;以PPP模式啟動省道204靖邊縣城東過境公路、開工建設龍洲丹霞旅游專線;開工建設天賜灣至楊米澗鎮縣鄉公路項目;積極做好大閆路改造前期準備工作;11月底“油返砂”整治工程20個項目、161.3公里建成通車。全年公路建設總里程241.112公里,概算總投資9.07億元,建設資金主要來源于爭取中省補助、PPP項目企業融資、縣財政配套以及與涉靖油氣、鐵路企業積極協調建設資金。同時,積極協調蒙華鐵路、靖神鐵路建設工作;協調配合靖邊現代綜合物流園區建設工作;協助做好國道307東坑至梁鎮段改造工作。

            2、公路管養。以打造美麗干線公路、創建省級“四好農村路”示范縣為抓手,完成省市下達的日常養護、危橋改造任務;做好全縣1810.8公里農村公路的路面病害修復、預防性養護及除險應急保暢等日常養護工作,完成投資3366萬元,縣、鄉、村道技術狀況指數分別要達到73、71、60。

            3、道路運輸。加大對運輸市場的整治力度,通過建立健全聯合執法長效機制,形成部門聯動效應,嚴厲查處各類危及道路交通安全及擾亂運輸市場秩序的違法行為,多層次、全方位地開展整治行動,規范物流企業運營行為,不斷加大鎮村兩級物流站點建設,保障廣大群眾生活必需品、農產品等物資的運輸,逐步推進運輸市場管理的長效化和規范化,實現道路運輸行業平穩運行。

            4、城市客運。進一步加快推進公交線網優化、出租運力投放工作,盡早讓市民享受上改革成果。

            5、行業管理。認真實施交通脫貧攻堅工作,切實抓好行業安全生產、鐵腕治污、“放管服”改革、掃黑除惡、社會信用體系建設、智慧交通建設和黨風廉政建設、信訪維穩等工作。

            (三)部門基層預算單位構成、經費管理方式及人員情況

            經費預算靖邊縣交通運輸局基本情況如下:

          序號

          單位名稱

          單位性質

          資金來源

          1

          靖邊縣交通運輸局(本級)

          行政單位

          全額財政撥款

          2

          靖邊縣農村公路管理站

          事業單位

          全額財政撥款

          3

          靖邊縣道路運輸管理所

          事業單位

          全額財政撥款

          4

          靖邊縣城市客運管理所

          事業單位

          全額財政撥款

          5

          靖邊縣鐵路辦

          事業單位

          全額財政撥款

          6

          靖邊縣地方海事處

          事業單位

          全額財政撥款

            (四)部門人員情況說明

            靖邊縣交通運輸局人員構成基本情況如下:

          序號

          單位名稱

          人員編制數

          在職人員

          其他優撫人員

          1

          靖邊縣交通運輸局

          9

          25

          2

          2

          靖邊縣農村公路管理站

          56

          70

          6

          3

          靖邊縣道路運輸管理所

          30

          67

          3

          4

          靖邊縣城市客運管理所

          25

          45

           

          5

          靖邊縣鐵路辦

          14

          14

          1

          6

          靖邊縣地方海事處

          5

          14

           

          合計

          139

          235

          12

           


            (五)部門國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,本部門國有資產總價值11692074.96元。其中,本部門占有房屋面積1533.4平方米,價值6578920.44元;本部門所屬各預算單位共有車輛17輛,價值1706016元;無單臺20萬元以上設備;其他固定資產價值3407138.52元。

            (六)部門預算績效目標說明

            2019年本部門績效目標申報管理覆蓋率100%,涉及一般公共預算當年撥款50996207元,其中,基本支出23482207元,項目支出27514000元,年度績效目標8項。

            二、2019年預算收支情況

            (一)收支預算總體情況

            1、2019年公共預算撥款收入預算50996207.82元,較2018年預算增加32024754.82元,增加部分為新納入年初預算日常養護經費11430000元,太中銀鐵路共建站房遺留款10000000元,專項業務經費5049000元,機關事業單位養老保險、醫療保險、住房公積金6220538元,合計新納入預算32699538元。

            2、2019年公共預算撥款預算總支出50996207.82元,其中,基本支出38247207.82元,項目支出12749000元。

            (二)公共預算撥款支出明細情況

            2019年公共預算撥款支出50996207.82元,其中,基本支出38247207.82元,包括工資福利支出23194589.72元,對個人和家庭的補助支出162818.1元,商品和服務支出15639800元(日常養護經費11430000元);項目支出12749000元,包括太中銀鐵路共建站房遺留款10000000元,道路建設項目管理費500000,PPP項目咨詢服務費499000元,執法保障經費750000元,公交IC卡補助1000000元。

            1、公共預算撥款(按支出經濟分類)支出情況

            (1)工資福利支出23194589.72元,較上年增長7295532.72元,原因是新納入預算機關事業單位養老保險、醫療保險、住房公積金6220538元,其余為正常調整工資。

            (2)對個人和家庭的補助支出162818.1元,較上年減少1782577.9元,原因是上年度退休人員轉入機關養老保險經辦中心,本年本單位只預算遺屬生活補助及退休人員醫療保險;

            (3)商品和服務支出4209800元(含公務交通補貼124800元),較上年增加3082800元,原因為本年單位專項業務經費及執法保障經費納入預算。

            2、支出按功能分類的明細情況

            (1)“行政運行(2140101)”經費支出14851002.78元,包括,基本支出:工資福利支出2707747.52元;商品和服務支出1117800元(公用經費217800元,運轉經費400000元,項目管理費500000元);對個人和家庭的補助支出26455.26元。項目支出:太中銀鐵路共建站房遺留款10000000;交通中長期規劃編制費500000;PPP項目咨詢服務費499000元。

            (2)“公路運輸管理(2140112)”經費支出34736640.32元,其中:基本支出32986640.32元,基本支出包括:工資福利支出19217277.48元;商品和服務支出14383000元(日常養護經費11430000元,執法保障及運轉經費2953000元);對個人和家庭的補助支出136362.84元。項目支出1750000元,為公交IC卡補助1000000元,罰沒收入返還750000元,用于執法保障。

            (3)“海事管理(2140131)”支出1408564.72元,全部為基本支出,其中:工資福利支出1269564.72元;商品和服務支出139000元;

            3、政府性基金預算支出情況

            2019年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            4、部門“三公”經費等預算情況

            2019年“三公”經費預算50900元,與上年相比,下降44800元,下降46%。其中:公務用車運行維護費預算安排48900元,較上年下降9100元,下降15%;公務接待費預算安排2000元,較上年減少36200元,下降94%.

            5、機關運行經費安排情況

            2019年本部門及5個下屬單位機關運行經費財政撥款預算1117800元,較上年減少9200元。

            6、政府采購情況

            2019年本部門政府采購預算共2350000元,其中政府采購貨物類預算850000元,工程類680000元,服務類820000元。

                附件:1、交運局(匯總)2019年部門預算報表

                           2、交運局2019年部門整體支出績效目標申報表                                              


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